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办公室食堂管理制度

投递时间:2019-01-14 04:49:06感谢『』投递来源:

[导读]中国人。

  为加强食堂内部管理,做好各项服务与接待工作,充分发挥公司食堂为公司干部职工服务的职能,制定公司食堂管 理制度。 (一)公司食堂由办公室负责管理,公司工作人员要牢固树立全心全意为就餐人员服务的思想,认真遵守公司的各项规章制度。 按时上下班,坚守工作岗位,服从组织安排,履行全部职责。对 前来就餐人员要热情接待,周到服务,礼貌待人,文明用语。 (二)公司食堂实行办公室领导下的厨师长负责制,其他炊事人员要服从厨师长的管理和调遣,尽心尽职的做好所分配的各项任 务,并在确保供餐水平和服务质量的前提下,努力降低成本,减 少浪费。 (三)公司食堂工作人员应全力保障公司干部职工工作用餐及公务招待,经常征求用餐人员对食堂工作的意见和建议,不断提高 工作水平和服务质量。 (四)食堂工作人员应不断学习业务技术,确保饭菜品种质量,并不断翻新花样,努力做到每周内菜式不重复。工作餐、招待餐 制作应保证随叫随到。食堂工作人员应在各餐厅供餐全部结束后 方可就餐。遇有招待餐,应在客人全部离开后方可就餐。 (一)实物采购1、严格按照预定食谱实施采购(食谱制定通常根据季节性变换和市场情况,安排在每周五进行,由食堂分管负 责人审批,每日提前公布)。 2、坚持定点采购和零星采购相结合。定点采购比质比价,价格不得高于市场价。零星采购物品在确保质量的前提下,必须与市 场调节价相符,采购供应由厨师长负责。 3、采购食品应防止途中食品货物丢失、损坏和污染,要严格遵守采购食品和原料的及时过磅、记录、报账制度,健全相关手续, 不拖账、挂账。 (二)实物管理1、实物验收要严格按照“一定、二验、三签”的制度执行。即明确专人按食谱购菜,两人同时过秤验收、核价、 填单,由购菜人、验收人、负责人三方实施联签交会计审核。办 公室负责人要不定期进行实物抽查,如出现差量或霉变现象将给 予相应的处罚。 2、严格财务制度。购买各种食品均由仓库保管员验收入库,并建立“物品出入账”,经手人必须签字或盖章,食堂专用代金券要 日清月结,杜绝一切漏账现象发生。 (三)成本核算1、伙食费实行独立核算。公司工作人员按规定交纳伙食费后方可到食堂就餐;基层工作人员办事需就餐的凭白 色就餐券就餐;外来人员(含代伙人员)在食堂主管部门许可下 凭购买的红色就餐券就餐;公务接待须在公司食堂的按有关规定 执行。 2、分管负责人对日消耗情况要及时做好统计工作,严格各种票证和实物管理手续,妥善保管,及时清理,按时结算核对,确保 优质服务。 (一)人员卫生1、食堂工作人员要持健康证上岗,每年组织一次身体检查,体检不合格者或公司认为不适宜在食堂工作的应及 时调整。 2、工作期间应着工作服、戴工作帽,坚持先洗手后操作,并严格遵守常规制度。 3、做好个人卫生,勤洗手,勤剪指甲,勤洗澡,勤洗换工作服。不得留长指甲,工作时不戴戒指、手镯等。 (二)厨房、餐厅卫生1、严格执行《中华人民共和国食品卫生法》,保证就餐人员的 2、坚持厨房、餐厅每日清扫、擦净,每周一大扫,并定期组织检查,确保卫生整洁。 3、餐具每天一律做到“一洗、二消毒、三保洁”,严禁使用不洁餐具。 4、厨房、餐厅卫生包干区落实到人,要求做到墙面洁白、无蛛网、浮灰,厨房无油污,桌面、凳子无油迹,地面光亮。 (三)食品卫生1、严把采购质量关,预防和杜绝病从口入,不得采购霉变、腐-败、虫蛀、有毒、超过保质期的或《卫生法》禁 止供应的其他食品,防止食物中毒。 2、采购大批主食或副食要求供货单位提供卫生许可证,以便查验,不得采购“三无”产品。 3、严格执行食品卫生制度,对存放的食品实行“分类隔离”,以免串味、走味或变质。 5、食品存放冰箱或冰柜时间不得多于48小时,严禁销售隔夜饭 四、安全管理(一)安全使用液化气,对燃气灶具开关、燃气管、液化气瓶、减压阀定期进行安全检查。 (二)随时注意液化气使用情况,发现漏气或损坏立即更换或报修,搬运液化气钢瓶时严禁撞击或挤压。 (三)熟练掌握油气灶、蒸气、电器、灭火器的操作方法。认真操作,工作时严禁离开岗位。 五、接待管理为便于操作,食堂招待在严格遵照执行《公司公务接待管理制度》的同时,特制定以下规定: (一)接待步骤接待部门在时间允许情况下,必须按招待审批程序逐级签字,食堂负责人凭审批单组织实施。特殊情况下,接待 部门可提前通知食堂负责人做好接待准备工作,并及时补办相关 手续。 (二)招待标准凡在公司食堂安排招待,食堂负责人应根据来客单位性质、事由、人数或直接根据领导指示确定标准并督促实施。 (三)酒水出入库及标准酒水出入库统一由仓库保管员按出入单进行填写,餐厅使用数量由厨师长填写,仓库保管员核对,陪同 人签字。酒水标准通常随招待标准高低而确定,必要时也可根据 来客事由、人数或公司领导安排确定。 (四)结算程序每次招待结束,督促和检查食堂采购员及时做好票据核对与签字工作,同时完善食堂招待费审批单的补签一并上 交财务,以确保食堂财务账目当日核对入账。 (五)奖励方法鼓励公务接待在食堂进行,对食堂工作人员按相应的标准进行奖励。 公司食堂管理制度2016-06-2716:14 第一条目的 为规范扬州广扬建安装饰工程有限公司(以下简称公司)员工食堂工作,强化食堂管理,给员工提供更好的后勤保障服务,特制定 本制度。 第二条本规定所称食堂管理 第三条管理部门 公司行政部是公司员工食堂的管理部门,负责食堂收支的审核和相关事务的监督工作。 第四条适用范围 第一章菜单制定 第五条菜单标准 员工每日菜单标准为早餐,稀饭配附餐(面食类和小菜);中晚餐一个大荤,一个小荤,一个素菜,一个汤。 第六条菜单制订流程 一、由厨师长在每周四之前,将下周七个工作日的菜单统一在《菜单明细表》中(详见附件1)全部列出; 二、厨师长将列好的菜单交食堂管-理-员审核,食堂管-理-员交办公室主任审定; 三、《菜单明细表》审定合格后一式三份,分别交食堂管-理-员、厨师长各一份,一份公司留存,做好下周的准备工作。 第七条菜单制定要求 一、由于特殊原因需要临时更换菜单,如采买时没买到相应的合适的素菜; 二、因当日临时增加的经过审核批准的外来人员,需要增加菜量或需另外制定菜单的; 第二章食材采购 第八条采购时间 大批食材原则采购每周进行一次,每周五采购下周用食材。新鲜食材由厨师长根据当天出勤人员数量每天购买。 第九条采购流程 一、厨师长、食堂管-理-员及办公室指定人员凭《菜单明细表》一同前往采购,厨师留存采购发票作报销之用; 二、办公室指定人员对当天采购食材的数量进行核称,确认后由厨师长和指定人员共同签字后报销,每周到后勤管-理-员报销一 第十条采购要求 一、为保证食材质量,确保员工健康用餐,采购的食材须保证新 鲜,严禁购买病死猪肉和过期变质蔬菜、调味品、肉制品等,一 经发现将由厨师长和食堂管-理-员共同承担全部损失; 二、采购时若遇特殊情况有人缺席,则由办公室主任根据采购数量大小安排其它人员前往。 第三章食材入库 第十一条入库流程 一、采购来的食材由后勤管-理-员依据核称并签字确认后的《采购明细表》填写《食材出入库表》详见附件 二、食材统一由入库由食堂保管员保管。 第十二条入库要求 入库保管过程中发生食材过期、霉变,食堂保管员及时告知食堂管-理-员,如因个人疏忽导致食材损失,由食堂保管员个人负责, 并承担全部损失。 第四章食材领用及出库 第十三条领用流程 二、厨师长去仓库领取时并在食材领用表(附件4)签字确认,食堂保管员办理食材出库。 三、食堂保管办理完毕后做到每笔账目不分大小均记录清淅,账物相符,发现不符应及时核实更正。 第五章食堂工作人员职责及要求 第十四条办公室主任职责 负责食堂整体工作的安排、规划,食堂工作秩序的监督,每周菜单内容的审定,食物质量的抽查以保证食物的安全等。 第十五条食堂管-理-员职责 负责食堂工作的具体布署。主要负责每周菜单内容的审核,食材收支的审核,食材出入库具体工作的管理监督,每日菜品质量的 调查跟踪、意见反馈,食堂卫生秩序的检查。 第十六条厨师长职责 第十七条副厨师(兼食堂保管员)职责 负责食材出入库的记录和食材的保管,配合厨师长做好员工就餐工作。 第十八条人员具体要求 一、食堂工作人员必须每年进行一次健康检查,检查不合格者,不准在食堂工作; 二、食堂工作人员应时刻保持食堂清洁卫生,每餐后必须对食堂的桌椅、灶具进行清洗;餐具清洗干净后,统一消毒; 三、食堂工作人员应注意个人卫生。工作时要穿戴工作衣帽,口罩。做到勤洗手,勤洗发,修发,勤剪指甲,勤换、勤洗工作服; 五、下班前,要关好食堂门窗,检查各类电源开关设备,保证安全无事故。 第二十一条员工管理严格按流程执行,责任明确到岗位,失责 将按有关制度惩处。 第二十二条 本制度的修订及解释权归属行 第二十三条本制度自签发之日起生效。 3、食材出入库表4、食堂领用表 呈报:董事长办公室发送:公司各部门 传达:公司全体员工 文:行政部存档:行政部

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